| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 8058 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUAS DO BAIRRO FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3487/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUAS DO BAIRRO FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3487/2017 EM ANEXO | 1.690,00 | ||
| 31/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 123 | 1.690,00 | ||
| 14/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2017 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 1.625,80 | ||
| 14/06/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8058/2017 | 64,20 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/06/2017 | 64,20 | Lançada | |
| TOTAL | 64,20 |
