Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8058 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUAS DO BAIRRO FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3487/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUAS DO BAIRRO FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3487/2017 EM ANEXO |
1.690,00 |
|
|
| 31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 123 |
|
1.690,00 |
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| 14/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2017
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
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1.625,80 |
| 14/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8058/2017 |
|
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64,20 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/06/2017 |
64,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
64,20 |
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