Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8060 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE TV DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA NO 3492/2017 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE TV DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA NO 3492/2017 EM ANEXO |
130,00 |
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| 31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 394 |
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130,00 |
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| 12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8060/2017
SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 - 3853 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
