| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 8072 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM FIAT PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3503/2017 EM ANEXO | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM FIAT PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3503/2017 EM ANEXO | 320,00 | ||
| 31/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.309.370 | 320,00 | ||
| 29/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8072/2017 ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME - 95758 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
