Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RICARDO LONDERO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8080 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3511/2017 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3511/2017 EM ANEXO |
400,00 |
|
|
| 31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 728 |
|
400,00 |
|
| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8080/2017
RICARDO LONDERO - ME - 3457 |
|
|
392,00 |
| 10/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8080/2017 |
|
|
8,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/07/2017 |
8,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
|
|
