| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
| Número do empenho: | 8081 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 3513/2017 EM ANEXO | 0,00 | 770,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 3513/2017 EM ANEXO | 770,52 | ||
| 31/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1668 | 770,52 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8081/2017 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 | 770,52 | ||
| TOTAL | 770,52 | 770,52 | 770,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
