Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2017 |
TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2012 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. |
5.213,30 |
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| 24/03/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE. 000.025.524. |
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1.941,02 |
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| 24/03/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE000.024.382 |
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1.638,00 |
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| 24/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2017 - REF.NF 000.024.382-000.025.524 JANEIRO E FEVEREIRO/2017
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956
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3.542,90 |
| 24/03/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 81/2017 |
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36,12 |
| 02/05/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE CFE NF 000.027.153 |
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804,00 |
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| 04/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2017 - REF. NF 000.027.153 MES DE MARÇO/2017
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956
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795,96 |
| 04/05/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 81/2017 |
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8,04 |
| 22/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO EMP.81/2017 |
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830,28 |
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| 22/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO EMP.81/2017 |
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830,28 |
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| 22/06/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.81/2017 |
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-830,28 |
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| 22/06/2017 |
EST,LIQUID.EMP 81/2017 |
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-830,28 |
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| 22/06/2017 |
EST.ADITIVO CONTRATUAL CFE EMPENHOS DE NF.REF.MESES ABRIL,MAIO DEVIDO O VARLOE EMPENHADO NÃO SER SUFICIENTE |
-830,28 |
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| TOTAL |
4.383,02 |
4.383,02 |
4.383,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
