Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8101 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SMEC. |
0,00 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SMEC. |
111,00 |
|
|
| 31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 092 |
|
111,00 |
|
| 16/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8101/2017
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 - 97406 |
|
|
111,00 |
| TOTAL |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
