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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8109	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 31 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	194,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 31 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	194,65
01/06/2017	LIQUIDAÇÃO DANFE 36121		194,65
07/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			194,65
TOTAL		194,65	194,65	194,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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