| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 5.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 5.256,00 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDO DEVIDO A MERCADORIA NÃO TER SIDO ENTREGUE,CFE OFICIO Nº 1106/2017 E MEMORANDO Nº 85/2017 | -5.256,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
