Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8115 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
5.256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5.256,00 |
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| 29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO DEVIDO A MERCADORIA NÃO TER SIDO ENTREGUE,CFE OFICIO Nº 1106/2017 E MEMORANDO Nº 85/2017 |
-5.256,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
