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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	8122	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 27.05.2017 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 051/2017 EM ANEXO	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 27.05.2017 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 051/2017 EM ANEXO	450,00
01/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT 409		450,00
30/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2017 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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