Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8127 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MAIO/2017 NA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO
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0,00 |
123,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MAIO/2017 NA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO
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123,80 |
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| 01/06/2017 |
REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MAIO/2017 NA PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO. |
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123,80 |
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| 09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8127/2017
LAURA REGINA LANZA - 84073 |
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123,80 |
| TOTAL |
123,80 |
123,80 |
123,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
