| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MAIO/2017 NA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO | 0,00 | 123,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MAIO/2017 NA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO | 123,80 | ||
| 01/06/2017 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MAIO/2017 NA PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO. | 123,80 | ||
| 09/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8127/2017 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 123,80 | ||
| TOTAL | 123,80 | 123,80 | 123,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
