| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 8132 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 3539/2017 EM ANEXO | 0,00 | 108,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO,LIMPEZA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 3539/2017 EM ANEXO | 108,17 | ||
| 01/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 131 | 108,17 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8132/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 108,17 | ||
| TOTAL | 108,17 | 108,17 | 108,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
