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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8136	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DIGITAIS,FLYERS,BANNERS,CRACHÁS PARA Á 1a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3531/2017 EM ANEXO	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	DESPESAS REFERENTE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DIGITAIS,FLYERS,BANNERS,CRACHÁS PARA Á 1a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3531/2017 EM ANEXO	700,00
01/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT N138		700,00
16/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8136/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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