3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS REFERENTE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DIGITAIS,FLYERS,BANNERS,CRACHÁS PARA Á 1a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3531/2017 EM ANEXO
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
DESPESAS REFERENTE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DIGITAIS,FLYERS,BANNERS,CRACHÁS PARA Á 1a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3531/2017 EM ANEXO
700,00
01/06/2017
LIQUIDAÇÃO NT N138
700,00
16/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8136/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.