3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL CONVITE,CERTIFICADO DE TREINAMENTO PARA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO Á SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3533/2017 EM ANEXO
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL CONVITE,CERTIFICADO DE TREINAMENTO PARA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO Á SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3533/2017 EM ANEXO
500,00
01/06/2017
LIQUIDAÇÃO NT 136
500,00
16/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780
476,00
16/06/2017
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8138/2017
24,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.