Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8150 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BUEIROS NA RUA CABO ROCHA CFE ORDEM DE COMPRA No 3529/2017 EM ANEXO |
0,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BUEIROS NA RUA CABO ROCHA CFE ORDEM DE COMPRA No 3529/2017 EM ANEXO |
143,00 |
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| 01/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 07 |
|
143,00 |
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| 14/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017
EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 |
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143,00 |
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
