Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8152 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 |
0,00 |
400,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 |
400,50 |
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01/06/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 |
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400,50 |
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08/06/2017 |
ESTORNO LQUID.EMP.8152/2017 |
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-400,50 |
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08/06/2017 |
RECURSO VINCULADO |
-400,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.