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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8154 Data de lançamento: 01/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CIMENTO ASFÁLTICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 0,00 404,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2017 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 404,26
01/06/2017 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 404,26
07/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2017 OI S A - 54520 404,26
TOTAL 404,26 404,26 404,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.