| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8157 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE MAIO/2017 | 0,00 | 981,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE MAIO/2017 | 981,75 | ||
| 09/06/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 981,75 | ||
| 19/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8157/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 929,71 | ||
| 19/06/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8157/2017 | 32,40 | ||
| 19/06/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8157/2017 | 19,64 | ||
| TOTAL | 981,75 | 981,75 | 981,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 19/06/2017 | 32,40 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 19/06/2017 | 19,64 | Lançada | |
| TOTAL | 52,04 |
