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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8157	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE MAIO/2017	0,00	981,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE MAIO/2017	981,75
09/06/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.		981,75
19/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8157/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838			929,71
19/06/2017	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8157/2017			32,40
19/06/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8157/2017			19,64
TOTAL		981,75	981,75	981,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	19/06/2017	32,40		Lançada
ISS - LIVRE	19/06/2017	19,64		Lançada
TOTAL		52,04