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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8191 Data de lançamento: 01/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2017 0,00 1.822,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2017 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2017 1.822,08
09/06/2017 MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. 1.822,08
19/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8191/2017 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME - 323 1.720,50
19/06/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8191/2017 65,14
19/06/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8191/2017 36,44
TOTAL 1.822,08 1.822,08 1.822,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 19/06/2017 65,14 Lançada
ISS - LIVRE 19/06/2017 36,44 Lançada
TOTAL   101,58