Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8220 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,REFORMAS DE BUEIROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3548/2017 EM ANEXO |
0,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,REFORMAS DE BUEIROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3548/2017 EM ANEXO |
725,00 |
|
|
| 02/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 09 |
|
725,00 |
|
| 28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2017
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 - 95765 |
|
|
725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
