Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8225 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE TAXA DE ART ELETRÔNICA No 2017/07476 DE IVANA CARLOS VIANA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
45,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE ART ELETRÔNICA No 2017/07476 DE IVANA CARLOS VIANA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
45,65 |
|
|
| 02/06/2017 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE ART ELETRÔNICA No 2017/07476 DE IVANA CARLOS VIANA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
45,65 |
|
| 16/06/2017 |
ESTOR.LIQUID.EMP.8225/2017 |
|
-45,65 |
|
| 16/06/2017 |
EM DUPLICIDADE |
-45,65 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
