Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IVAN CARLOS VIANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8226 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROCESSO No 049/1.15.0000419-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
DESPESAS REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROCESSO No 049/1.15.0000419-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.680,00 |
|
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| 02/06/2017 |
DESPESAS REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROCESSO No 049/1.15.0000419-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
1.680,00 |
|
| 08/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8226/2017
IVAN CARLOS VIANA - 42332 |
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1.495,20 |
| 08/06/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8226/2017 |
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184,80 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
08/06/2017 |
184,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
184,80 |
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