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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8229 Data de lançamento: 02/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE FAST II/2MEGA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO REFERENTE AO MES MAIO/2017 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2017 DESPESA DE FAST II/2MEGA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO REFERENTE AO MES MAIO/2017 30,00
02/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1374 30,00
08/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2017 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP - 4331 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.