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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8240 Data de lançamento: 05/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM CREA CFR ART No 9122824 PARA FINS DE OBRA NA AV.JOÃO MUNIZ REIS. 0,00 81,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2017 DESPESA COM CREA CFR ART No 9122824 PARA FINS DE OBRA NA AV.JOÃO MUNIZ REIS. 81,53
05/06/2017 DESPESA COM CREA CFR ART No 9122824 PARA FINS DE OBRA NA AV.JOÃO MUNIZ REIS. 81,53
08/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8240/2017 CREA-RS - 528 81,53
TOTAL 81,53 81,53 81,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.