Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8276 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BUEIROS NO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3568/2017 EM ANEXO |
0,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BUEIROS NO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3568/2017 EM ANEXO |
338,00 |
|
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| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 024 |
|
338,00 |
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| 21/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8276/2017
HELIO DOMINGUES PRESTES - ME - 50085 |
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244,66 |
| 21/06/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8276/2017 |
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|
78,98 |
| 21/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8276/2017 |
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|
14,36 |
| TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
21/06/2017 |
78,98 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
21/06/2017 |
14,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
93,34 |
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