Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8280 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSETOS DE CARRETÃO AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3602/2017 EM ANEXO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSETOS DE CARRETÃO AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3602/2017 EM ANEXO |
380,00 |
|
|
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 379 |
|
380,00 |
|
| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2017
TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 |
|
|
348,30 |
| 10/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8280/2017 |
|
|
31,70 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/07/2017 |
31,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,70 |
|
|
