Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8281 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3558/2017 EM ANEXO |
0,00 |
939,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3558/2017 EM ANEXO |
939,85 |
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| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.346.810 |
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939,85 |
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| 16/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2017
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA - ME - 97780 |
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939,85 |
| TOTAL |
939,85 |
939,85 |
939,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
