Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIO JOSE DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8312 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS DE FÉRIAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.608,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.608,26 |
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| 05/06/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.608,26 |
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| 12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2017
MARIO JOSE DALLA NORA - 4278 |
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1.608,26 |
| TOTAL |
1.608,26 |
1.608,26 |
1.608,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
