Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8333
Data de lançamento:
06/06/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM NO DIA 26.04.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3620/2017 EM ANEXO
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM NO DIA 26.04.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3620/2017 EM ANEXO
2.000,00
06/06/2017
LIQUIDAÇÃO NT 181
2.000,00
16/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2017
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949
1.780,00
16/06/2017
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8333/2017
220,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
