| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 06/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM NO DIA 26.04.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3620/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM NO DIA 26.04.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3620/2017 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 06/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 181 | 2.000,00 | ||
| 16/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2017 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949 | 1.780,00 | ||
| 16/06/2017 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8333/2017 | 220,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ASPS | 16/06/2017 | 220,00 | Lançada | |
| TOTAL | 220,00 |
