Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8344 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3638/2017 EM ANEXO |
0,00 |
261,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3638/2017 EM ANEXO |
261,00 |
|
|
| 06/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2735 |
|
261,00 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
|
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241,98 |
| 10/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8344/2017 |
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19,02 |
| TOTAL |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/07/2017 |
19,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
19,02 |
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