Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 3654/2017 EM ANEXO |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 3654/2017 EM ANEXO |
780,00 |
|
|
| 06/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 350 |
|
780,00 |
|
| 26/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8349/2017
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
