| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI PACHECO DA ROSA 62933183072 |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 06/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GRAMAS,MUDAS DE FLORES PARA PLAANTIO EM CANTEIROS DE PRAÇAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3652/2017 EM ANEXO | 0,00 | 251,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | AQUISIÇÃO DE GRAMAS,MUDAS DE FLORES PARA PLAANTIO EM CANTEIROS DE PRAÇAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3652/2017 EM ANEXO | 251,00 | ||
| 06/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 01537987V5 | 251,00 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2017 VOLNEI PACHECO DA ROSA 62933183072 - 94424 | 251,00 | ||
| TOTAL | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
