Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANE DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8373 |
Data de lançamento: |
07/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL NO DIA 07 DE JUNHO/2017 EM CURSO SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL NO DIA 07 DE JUNHO/2017 EM CURSO SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
25,00 |
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| 07/06/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL NO DIA 07 DE JUNHO/2017 EM CURSO SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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25,00 |
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| 09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2017
ROSANE DA ROSA - 56484 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
