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Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8392	Data de lançamento:	07/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	0,00	198,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017	198,97
07/06/2017	LIQUIDAÇAO NT 032		198,97
28/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			198,97
TOTAL		198,97	198,97	198,97
SALDO A PAGAR				0,00