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Exercício: 2017
Nome do Credor: DANILO A. GREGORY - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	12/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	57 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO	0,00	15.063,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2017	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO	15.063,85
03/02/2017	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA NFSE:2017148		1.953,89
09/03/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA SMEC NF 201700000000149		1.953,89
10/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO CFE NFS 2017148-2017149/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			3.829,62
10/03/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 84/2017			78,16
03/04/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000153		1.953,89
10/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF.MARÇO/2017 CFE 201700000000153 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.914,81
10/04/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 84/2017			39,08
15/05/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NF 201700000000161		1.953,89
23/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF.NF 201700000000161/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.914,81
23/05/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 84/2017			39,08
12/06/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NF 201700000000163		1.953,89
29/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF.NF 201700000000163; MAIO/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.914,81
29/06/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 84/2017			39,08
13/07/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000172		1.953,89
19/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF.NF 201700000000172 MES DE JUNHO/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.914,81
19/07/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 84/2017			39,08
23/08/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000175		1.953,89
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF.NF 201700000000175 MES DE JULHO/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.914,81
28/08/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 84/2017			39,08
12/09/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000183		1.386,62
15/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2017 - REF.PARTE NF 201700000000183 MES DE AGOSTO/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.386,62
TOTAL		15.063,85	15.063,85	15.063,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	10/03/2017	78,16	355/2017	Lançada
ISS - MDE	10/04/2017	39,08	600/2017	Lançada
ISS - MDE	23/05/2017	39,08	911/2017	Lançada
ISS - MDE	29/06/2017	39,08	1183/2017	Lançada
ISS - MDE	19/07/2017	39,08	1493/2017	Lançada
ISS - MDE	28/08/2017	39,08	1813/2017	Lançada
TOTAL		273,56