Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8411 |
Data de lançamento: |
07/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFVERENTE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3662/2017 COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2017 |
DESPESA REFVERENTE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3662/2017 COMPROVANTE EM ANEXO |
880,00 |
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| 07/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 851 |
|
880,00 |
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| 06/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8411/2017
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
