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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	8426	Data de lançamento:	07/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE COMPROVANTE EM ANEXO	100,00
07/06/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE COMPROVANTE EM ANEXO		100,00
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2017 VOLNEI BULEGON - 1207			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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