| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 8428 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIOS DE ESPORTES,ASSISTÊNCIA SOCIAL E OFICIAL DE GABINETE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIOS DE ESPORTES,ASSISTÊNCIA SOCIAL E OFICIAL DE GABINETE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 368,00 | ||
| 07/06/2017 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIOS DE ESPORTES,ASSISTÊNCIA SOCIAL E OFICIAL DE GABINETE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 368,00 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8428/2017 VOLNEI BULEGON - 1207 | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
