Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8434 |
Data de lançamento: |
07/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO ARTE 1/2 PÁGINA PUBLICAÇÃO DE PARABENIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 3692/2017 EM ANEXO |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2017 |
DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO ARTE 1/2 PÁGINA PUBLICAÇÃO DE PARABENIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 3692/2017 EM ANEXO |
125,00 |
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07/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 140 |
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125,00 |
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28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.