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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8441 Data de lançamento: 08/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2017 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 20,00
08/06/2017 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 20,00
12/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.