Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8458 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS/MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 |
0,00 |
188,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS/MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 |
188,94 |
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08/06/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS/MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 |
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188,94 |
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12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8458/2017
OI S A - 54520 |
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188,94 |
TOTAL |
188,94 |
188,94 |
188,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.