| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 8474 | Data de lançamento: | 08/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM,EDIÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 3681/2017 EM ANEXO | 0,00 | 886,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM,EDIÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 3681/2017 EM ANEXO | 886,00 | ||
| 08/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 150 | 886,00 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8474/2017 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 | 868,28 | ||
| 06/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8474/2017 | 17,72 | ||
| TOTAL | 886,00 | 886,00 | 886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/07/2017 | 17,72 | Lançada | |
| TOTAL | 17,72 |
