Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8476 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO,FILMAGEM,EDIÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3682/2017 EM ANEXO |
0,00 |
906,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO,FILMAGEM,EDIÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3682/2017 EM ANEXO |
906,00 |
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08/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 151 |
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906,00 |
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28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8476/2017
ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 |
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887,88 |
28/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8476/2017 |
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18,12 |
TOTAL |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
28/06/2017 |
18,12 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,12 |
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