| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAKRO CENTRAL |
| Número do empenho: | 8484 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3614/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.816,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3614/2017 EM ANEXO | 1.816,43 | ||
| 09/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 058.392 | 1.816,43 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8484/2017 MAKRO CENTRAL - 98251 | 1.816,43 | ||
| TOTAL | 1.816,43 | 1.816,43 | 1.816,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
