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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8489	Data de lançamento:	09/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 07,08 09 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	245,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 07,08 09 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	245,04
09/06/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 07,08 09 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		245,04
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8489/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			245,04
TOTAL		245,04	245,04	245,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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