| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 8489 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 07,08 09 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 245,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 07,08 09 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 245,04 | ||
| 09/06/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 07,08 09 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 245,04 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8489/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 245,04 | ||
| TOTAL | 245,04 | 245,04 | 245,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
