Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: P A S E P |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8490 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DÉBITO PASEP CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
6.707,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2017 |
DÉBITO PASEP CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
6.707,17 |
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| 09/06/2017 |
DÉBITO PASEP CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
6.707,17 |
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| 09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2017
P A S E P - 85 |
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6.707,17 |
| TOTAL |
6.707,17 |
6.707,17 |
6.707,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
