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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8492 Data de lançamento: 09/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DE MAIO/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 0,00 1.056,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2017 DESPESA REFERENTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DE MAIO/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 1.056,08
09/06/2017 DESPESA REFERENTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DE MAIO/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 1.056,08
09/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8492/2017 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705 1.056,08
TOTAL 1.056,08 1.056,08 1.056,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.