Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8500 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
BOA CASA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE ÁREA INVADIDA DE POSSE DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 3705/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE ÁREA INVADIDA DE POSSE DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 3705/2017 EM ANEXO |
1.700,00 |
|
|
| 09/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NR 2019 |
|
1.700,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8500/2017
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
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1.196,66 |
| 28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8500/2017 |
|
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101,84 |
| 28/07/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8500/2017 |
|
|
401,50 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/07/2017 |
101,84 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
28/07/2017 |
401,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
503,34 |
|
|
