Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8506 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3701/2017 EM ANEXO |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3701/2017 EM ANEXO |
119,00 |
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09/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 5964 |
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119,00 |
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28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8506/2017
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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84,41 |
28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8506/2017 |
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34,59 |
TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
28/07/2017 |
34,59 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,59 |
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