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Exercício: 2017
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	8531	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº107/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	4.327,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº107/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	4.327,66
13/07/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE NF 000.066.678		1.326,00
13/07/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE NF 000.065.968		2.385,66
25/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2017 - REF. NFS 000.065.968 /2017 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 88491			2.385,66
07/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2017 - REF.NF 000.066.678/2017 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 88491			1.326,00
16/08/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE NF 000.067.739		616,00
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2017 - REF.CFE NF 000.067.739/2017 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 88491			616,00
TOTAL		4.327,66	4.327,66	4.327,66
SALDO A PAGAR				0,00